为了全面反映单位内部控制制度建立与实施情况，深入推进内部控制体系建设，进一步提高内部管理水平，按照临沂市财政局通知要求，我局认真组织开展了2023年度内部控制自查工作，按期完成了内控报告的网络填报，并结合内控报告数据，完成了数据专题分析报告。

一、加强组织领导，开展内部控制报告编报质量“回头看”。

在此次工作开展中，局领导高度重视，专门成立了内控工作领导小组，各科室密切协作，以内控编报工作为契机，通过自查对标要求对现有的管理制度和业务流程进行了全面梳理，总结内部控制工作当前面临的困境和存在的问题，同时对现有内控制度进行了修改完善，加强内控实施力度，建立健全了全局的内控制度建设。

二、着眼纠偏整改，建立内控管理体系长效监管机制。

内部控制制度建设是一项系统性工程,需要常抓不懈。通过近几年内控自评工作的开展，在对全局现行规章制度进行全面梳理的基础上，进一步明确各科室的主体职能、权力及责任归位，从岗位风险及业务风险出发，全方位分析单位内部不同部门不同岗位及相关业务中可能存在的风险，做好风险评估工作，持续优化相应的防范措施，推进了内控建设的标准化、制度化、规范化，形成各科室配合联动紧密衔接，全单位全部门一盘棋的管控机制。同时进一步完善了内部控制长效监管机制，坚持日常监管与专项检查相结合，逐步优化和建立健全了内控长效监管机制。