（2022年度）

转移支付（项目）名称

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

中央主管部门

地方主管部门

资金使用单位

临沂市兰山区文化和旅游局

资金投入情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A*100%)

年度资金总额：

353

135.64

38.42%

其中：中央财政资金

353

135.64

38.42%

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

分配科学

无

下达及时性

下达及时

无

拨付合理性

拨付合理

无

使用规范性

使用规范

无

执行准确性

执行准确

无

预算绩效管理情况

预算绩效管理规范

无

支出责任履行情况

支出责任履行明确

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过地方公共文化服务资金的投入，积极开展公益性活动，大幅提高人民群众广泛参与文化活动的积极性，提升我区社会文化生活质量，丰富人民群众精神文化生活。

通过基层公共文化设施建设提升和各项文化活动的开展，大幅提高人民群众广泛参与文化活动的积极性，提升我区社会文化生活质量，丰富人民群众精神文化生活。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

送戏下乡

297场

297场

基层文化服务设施建设提升

150个

150个

公益电影放映

≥1992场

2200场

建档立卡贫困户有线电视户户通

1150户

1150户

文化活动开展场次

≥20场

30场

城乡书房建设

3个

3个

质量指标

活动推广覆盖率

≥80%

100%

城乡书房建设合格率

≥90%

100%

时效指标

依照年度计划执行

12月31日前

12月31日前

成本指标

送戏下乡

169.95

80.7

厉行节约，据实拨付

基层文化服务设施建设提升

129.5

0

受疫情影响，资金紧张，尚未支付

公益电影放映

52.94

52.94

建档立卡贫困户有线电视户户通

25

0

受疫情影响，资金紧张，尚未支付

文化活动成本

45.61

2

受疫情影响，资金紧张，尚未支付

城乡书房建设成本

40

0

受疫情影响，资金紧张，尚未支付

效益指标

社会效益

指标

提高群众广泛参与文化活动的积极性

明显提高

明显提高

满意度指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥80%

90%

说明

无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

⒉其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。