（2024年度）

转移支付（项目）名称

2024年地方公共文化服务体系建设转移支付资金

中央主管部门

地方主管部门

资金使用单位

兰山区文化和旅游局

资金投入情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A*100%)

年度资金总额：

296

0

0%

其中：中央财政资金

296

0

0%

地方财政资金

其他资金

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

分配科学

无

下达及时性

下达及时

无

拨付合理性

拨付合理

无

使用规范性

使用规范

无

执行准确性

执行准确

无

预算绩效管理情况

预算绩效管理规范

无

支出责任履行情况

支出责任履行明确

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

提供基本公共文化服务项目，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益，提高人民群众广泛参与文化活动的积极性，提振文旅消费。

通过开展公益性活动，大幅提高人民群众广泛参与文化活动的积极性，提升我区社会文化生活质量，丰富人民群众精神文化生活，提振文旅消费。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

电影放映场次

2772场

2806场

新建城市书房

2个

2个

开展“戏曲进乡村”文化惠民演出

311场

311场

平均每个农家书屋更新图书种数

≥60种

70种

平均每个农家书屋开展阅读活动数量

≥4次

6次

公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次

26场

31场

质量指标

城乡书房建设合格率

≥90%

100%

戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比完成率

100%

100%

时效指标

依照年度计划执行

12月31日前

12月31日前

成本指标

送戏下乡成本

143万

0

财政资金紧张，尚未拨付

公益电影放映成本

53万

0

财政资金紧张，尚未拨付

农家书屋购书成本

30万

0

财政资金紧张，尚未拨付

城乡书房建设成本

40万

0

财政资金紧张，尚未拨付

开展全民艺术普及活动经费

30万

0

财政资金紧张，尚未拨付

效

益

指

标

经济效益

指标

社会效益

指标

提高群众广泛参与文化活动的积极性

明显提高

明显提高

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

90%

说明

无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

⒉其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。