一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2018年专项转移支付预算和绩效目标情况

根据市财政局《关于下达2018年公共文化服务体系建设资金的通知》（临财教指[2018]43号），兰山区中央专项转移支付“建档立卡贫困户电视收视费补助”共40000元，计划完成兰山区445户建档立卡贫困户有线电视免费安装开通工作。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2018年度共收到“建档立卡贫困户电视收视费补助”中央专资40000元，共拨付40000元。

2、项目资金执行情况分析。2018年12月资金全部拨付到位。

3、项目资金管理情况分析。收到财政局相关文件后，根据文件通知要求，及时通知相关单位，提供相关资料，做到专款专用、及时拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。445户兰山区内建档立卡贫困户，已核实。有线电视收视费价格：90元/户，已落实。

（2）质量指标。收看70套有线数字电视节目，已落实。

（3）时效指标。2018年12月20日前安装开通，已完成。

（4）成本指标。免收有线电视初装费，已落实。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。贫困户免费收看有线电视，已完成。

（2）社会效益。丰富基层文化生活，促进文化建设。开展广播电视扶贫，促进乡村振兴。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3、满意度指标完成情况分析。有线电视安装服务满意度，用户非常满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对建档立卡贫困户免费安装开通有线电视后，继续做好维护服务工作，提升用户满意度，确保党和政府的温暖及时传入千家万户。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表