一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3112.44万元，与2017年相比收入、支出总计各减少638.99万元，减少17.03%。主要原因是

2018年学校未进行基建。

二、收入决算情况

本年收入3112.44万元，其中：财政拨款收入3112.44万

元，占100.00%。

三、支出决算情况

本年支出3112.44万元，其中：基本支出2467.20万元，占79.27%。项目支出645.24万元，占20.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计3112.44万元，与2017年

相比财政拨款收、支总计各减少638.99万元，减少17.03%。

主要原因是2018年学校未进行基建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3112.44万元，占

本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政

拨款支出减少638.99万元，减少17.03%。主要原因是2018年

学校未进行基建。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3112.44万元，主

要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出2849.66万元，占91.56%。

(2)社会保障和就业支出（类）支出262.78万元，占

8.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3112.44万元，支出决算为3112.44万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。其中：

(1)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于人员工资及学校正常运转。年初预算为2815.69万元,支出决算为2815.69万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要用于冬季取暖设备采购、免费教科书。年初预算为33.97万元,支出决算为33.97万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于职工社保缴纳。年初预算为262.78万元,支出决算为262.78万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2467.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1594.77万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。

2、公用经费872.44万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂红旗小学机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.34万元，完成年初预算的17.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0.34万元，完成年初预算的17.00%；公务接待费决算数0万元，年初预算数0万元。2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.66万元,主要原因是公务用车使用减少。其中：

（1）因公出国（境）费与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少1.66万元。

（3）公务接待费与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是执行上级绿色出行的倡导。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费决算数为0.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.34万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂红旗小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。