目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

兰山区卫生健康监督执法大队隶属于兰山区卫生健康局为副科级事业单位，经费方式属于财政全额拨款。依法行使职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生、公共场所卫生、消毒产品管理、生活饮用水及涉水产品、学校卫生、餐饮具集中消毒单位管理、血液安全、计划生育（妇幼健康）等监督执法职能。

二、预算编报范围

兰山区卫生健康监督执法大队单位预算为兰山区卫生健康监督执法大队预算。

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位：万元

收入预算总表

单位公开表2

单位：万元

支出预算总表

单位公开表3

单位：万元

财政拨款收支预算表

单位公开表4

单位：万元

一般公共预算支出表

单位公开表5

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表6

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表7

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位公开表8

单位：万元

注：兰山区卫生健康监督执法大队2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位公开表9

单位：万元

注：兰山区卫生健康监督执法大队2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表10

单位：万元

注：兰山区卫生健康监督执法大队2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位公开表11

单位：万元

基本支出预算表

单位公开表12

单位：万元

项目支出预算表

单位公开表13

单位：万元

注：兰山区卫生健康监督执法大队2022 年没有安排项目支出预算。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，兰山区卫生健康监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰山区卫生健康监督执法大队2022 年收支总预算均为571.45 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入;

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年收入预算为

571.45 万元，其中：财政拨款 571.45 万元，占 100%。

三、关于支出预算总表的说明

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年支出预算为

571.45 万元，其中：基本支出571.45 万元，占100%，项目支出0 万元，占0%，上缴上级支出0 万元，占0%，对附属单位补助支出0 万元，占0%，事业单位经营支出0 万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年财政拨款收支总预算为571.45 万元。

收入包括：一般公共预算571.45 万元，占100%；政府性基金预算0 万元，占0%；国有资本经营预算0 万元，占0%；上年结转收入0 万元，占0%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出51.31 万元，占8.98%；卫生健康（类）支出472.66 万元，占82.71%；住房保障（类）支出47.48 万元，占8.31%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年一般公共预算拨

款571.45 万元，比上年减少1.76 万元，下降0.31%，主要原因是人员退休，导致预算合理减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年一般公共预算支

出为571.45 万元，其中：社会保障和就业（类）支出51.31万元，占8.98%；卫生健康（类）支出472.66 万元，占82.71%；住房保障（类）支出47.48 万元，占8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出51.31 万元，比上年减少1.95 万元，下降3.66%，主要原因是人员退休， 导致预算合理减少。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）支出432.46 万元，比上年增加432.46 万元（去年预算数为0 万元，无法计算增减比率），主要原因是系统更换，预算编制由卫健局统筹变更为卫生健康监督执法大队，导致支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.2 万元，比上年增加13.57 万元，增长50.96%，主要原因是社保基数增加，导致该科目支出增多。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出47.48 万元，比上年减少0.95 万元，下降1.96%，主要原因是人员退休，导致预算合理减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出571.45 万元。主要用于：

1. 人员经费548.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费22.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年兰山区卫生健康监督执法大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8 万元，比上年增加

7.38 万元，增长1,190.32%，主要原因是创城支出增加，导致年初预算编制增多。

其中：因公出国（境）费0 万元，主要原因是2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费7 万元，包括公务用车购置费0 万元，主要原因是2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费7 万元，比上年增加6.48 万元，增长1,246.15%，主要原因是创城支出增加，导致年初预算编制数增多。公务接待费 1 万元，比上年增加0.9 万元，增长900%，主要原因是年初预算编制合理性增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，兰山区卫生健康监督执法大队及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年兰山区卫生健康监督执法大队及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为22.79 万元。较2021 年预算增加8.57 万元， 增长60.27%。主要原因是：新增人员，预算支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算15.4 万元，其中：财政拨款安排15.4 万元，财政专户管理资金安排0 万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0 万元。其中：政府采购货物预算4.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算10.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021 年12 月31 日，兰山区卫生健康监督执法大队所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，实物保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、行政执法用车6 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，事业单位业务用车1 辆，其他用车0 辆。

单位价值50 万元以上通用设备0 台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

兰山区卫生健康监督执法大队2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0 个，预算资金0 万元，其中财政拨款0 万元。

（五）涉密事项说明。兰山区卫生健康监督执法大队的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。