目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药

事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、

环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼

卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实

施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法做好计划生育行政处罚，监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、婚育教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。承接对外援助和国际交流合作，开展与

港澳台的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、党建工作科、机关纪委办公室、政策法规信访综治科、

疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、科技教育与宣传科、老龄健康科、妇幼健康科、中医药管理科、信息化管理科、安全稳定办、爱卫中心办公室、计生协会综合业务科、卫生健康促进中心、基层医疗机构建设专班、医患专班、医疗体制改革工作专班、DRG 专班、内审科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级） 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,515.68万元。与2023年度相比，收、支总计各减少22,765.86 万元，下降61.06%。主要是支出计划有所调整，部分项目资金已延迟至25年进行拨付完毕。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计14,515.68万元，其中：财政拨款收入14,515.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,515.68 万元。与2023 年度相比，减少22,765.86万元，下降61.06%。主要是支出计划有所调整，部分项目资金已延迟至25年进行拨付完毕。

2、上级补助收入0万元。与2023年决算数相同。

3、事业收入 0万元。与2023年决算数相同。

4、经营收入 0万元。与2023年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0 万元。与2023年决算数相同。

6、其他收入 0万元。与2023年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计14,515.68万元，其中：基本支出4,218.53万元，占29.06%；项目支出10,297.15万元，占70.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,218.53万元。与2023年度相比，减少631.14 万元，下降13.01%。主要是我单位24年退休人员。

2、项目支出10,297.15万元。与2023年度相比，减少22,134.71万元，下降68.25%。主要是支出计划有所调整，部分项目资金已延迟至25年进行拨付完毕。

3、上缴上级支出 0万元。与2023年决算数相同。

4、经营支出 0万元。与2023年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14,515.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,765.86万元，下降61.06%。主要是支出计划有所调整，部分项目资金已延迟至25年进行拨付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,515.68 万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,765.86万元，下降61.06%。主要是支出计划有所调整，部分项目资金已延迟至25年进行拨付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,515.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,102.8 万元，占7.6%；卫生健康（类）支出13,073.36万元，占90.06%；住房保障（类）支出 339.52万元，占2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,718.45万元，支出决算为14,515.68万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.65万元，支出决算为402.48万元，完成年初预算的384.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出的经济科目科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为40.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位职业年金科目支出是根据当年度退休人员审批金额申请财政资金，该项支出无法做年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际核算做人员支出科目预算追加，属于正常支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为576.59万元，支出决算为532.1万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,436.73万元，支出决算为3,209.7万元，完成年初预算的223.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金根据实际支出的经济科目科目调整。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1,632万元，支出决算为258.19万元，完成年初预算的15.82%。决算数

小于年初预算数的主要原因是部分资金根据实际支出的经济科目科目调整。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为5,774万元，支出决算为3,215.9万元，完成年初预算的55.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出计划有所调整，部分项目资金已延迟至25年进行拨付完毕。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1,490 万元，支出决算为3,801.57万元，完成年初预算的255.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公卫项目年初预算仅为区级预算，上级转移支付资金不纳入区级预算，属于正常支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为138.08万元，支出决算为213.17万元，完成年初预算的154.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目所属项目年初预算仅为区级预算，存在上级转移支付资金，不纳入区级预算，属于正常支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为322.78万元，完成年初预算的32.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为211.03万元，支出决算为25

万元，完成年初预算的11.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2,016 万元，支出决算为1,778.34万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.63万元，支出决算为217.57万元，完成年初预算的405.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际核算做人员支出科目预算追加，属于正常支出。

15、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为48.81万元，支出决算为20万元，完成年初预算的40.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.04万元，支出决算为339.52万元，完成年初预算的361.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际核算做人员支出科目预算追加，属于正常支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,218.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,014.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费203.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.17万元，支出决算为1.17 万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.17 万元，支出决算为1.17万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年临沂市兰山区卫生健康局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.17万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、加油等支出。截至2024年12月31 日，临沂市兰山区卫生健康局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出203.88万元，比年初预算

数减少186.84万元，下降47.82%，主要原因是属于正常支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额29.41万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.14万元。授予中小企业合同金额29.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.41万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日，本单位共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目36个，涉及预算资金9,925.95万元，

占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区卫生健康局（本级）2024年度区级预算项目绩效自评的36个项目中，33个项目自评等级为优，3个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但是存在部分项目实施进度较慢的问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生服务经费等36个项目的

绩效自评表。

1.基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,455 万元，执行数为3,801.57 万元，完成预算的261.28%。项目绩效目标完成情况：做好全区的居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生监督协管、新划入9元项目等。

2.基本药物制度改革政府补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为2,000万元，执行数为460万元，完成预算的23%。

项目绩效目标完成情况：通过及时补助基层医疗机构，保证基层医疗机构的正常运转，以便更好的为城乡居民服务。

3.乡村医生基药补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为129万元，执行数为306万元，完成预算的237.21%。项目绩效目标完成情况：对实施基本药物制度的一体化管理村卫生室进行补偿。

4.老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.92分。全年预算数为645 万元，执行数为575.2万元，完成预算的89.18%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，及时发放补助资金，切实解决老年乡村医生生活补助问题。

5.灭鼠消杀经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10 万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为巩固除四害达标成果，更好的保障人民群众生命和财产安全，开展灭鼠和消杀工作活动。

6.麻风病人康复诊疗及生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为集中供养麻风病人提供必要的经费和医疗、康复设备器材，改善麻风村居留人员生活质

量。

7.结核病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，保证本区结核病人的诊断治疗、病人管理、乡村医生培训、宣传教育等顺利进行。病人在治疗过程中得到国家相应的检查补助，免费口服抗结核药物，所有核心指标均达标。

8.儿童免疫接种及门诊运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为251万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过加强完善儿童基础免疫和接种门诊建设，同时继续维持已建城区预防接种门诊运作。

9.新生儿童遗传代谢性疾病筛查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展新生儿遗传代谢性疾病免费筛查，完善新生儿疾病筛查体系，为提高出生人口素质，减少出生缺陷发生。

10.政府负担慢性病示范区创建防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：继续开展国家慢性病综合防控示

范区建设。

11.计划生育家庭特别补助公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为76 万元，执行数为444.29 万元，完成预算的584.59%。项目绩效目标完成情况：一是"符合条件的独生子女死亡、伤残家庭全部纳入特别扶助，帮助失独、伤残计生家庭养老，减轻他们的负担，使计划生育家庭真正受益。

12.城乡计划生育家庭奖励扶助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.92分。全年预算数为1,724万元，执行数为1,193.14万元，完成预算的69.21%。项目绩效目标完成情况：符合条件的城乡计划生育家庭全部纳入奖扶，帮助部分城乡计生家庭养老，减轻计划生育家庭负担,使计划生育家庭真正受益。

13.孕前艾滋病筛查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过这一措施，提高目标人群对艾滋病初筛和预防艾滋病母婴传播重要性的认识，增强孕前风险意识和防护能力，促进建立科学健康生活方式；完善出生缺陷综合防治体系，提升出生缺陷一级预防能力；最大程度降低因艾滋病导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生。

14.婚前健康检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施措施，有效降低新生儿出生缺陷和各类传染病、遗传病的发生，提高全区出生人口素质。

15.免费产前筛查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建立科学规范免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

16.公共卫生服务督导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：做好全区的建立居民健康档案、健康教育预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、慢性传染病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生监督协管等项目的督导工作。

17.公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况：通过及时补助医疗机构，保证区直医疗机构的正常运转，以便更好的为城市居民服务。

18.信息网络升级维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过及时补助基层医疗机构，保证基层医疗机构的正常运转，以便更好的为城乡居民服务。

19.（区医院）退休人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。全年预算数为570 万元，执行数为430万元，完成预算的75.44%。项目绩效目标完成情况：做好退休干部职工生活工作，通过按时发放退休人员住房补贴，不断提高他们的生活质量，做好退休干部职工生活工作。

20.医疗卫生人员招聘面试考务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.49分。全年预算数为55万元，执行数为19.19万元，完成预算的34.89%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初级岗位专业技术人员和急需紧缺高层次人才招聘，年底前，基层医疗机构空编率不超过5%目标，公立医院专业技术人员紧缺情况明显得到缓解。

21.聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为312万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成

情况：加快疾病预防控制工作的开展，建立健全完善的疾病预防控制体系，提高工作效率，保障人民群众的健康。

22.疾控中心办公楼运行维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展正常维护，确保卫生大楼正常运行，疾控工作正常开展。

23.失独家庭住院护理补贴保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.93分。全年预算数为8 万元，执行数为7.14 万元，完成预算的89.25%。项目绩效目标完成情况：为特扶人员解决住院护理问题，帮助特扶家庭解决生活中的实际困难，使计划生育家庭真正受益。符合条件的独生子女死亡、伤残家庭全部纳入特别扶助，使计划生育家庭真正受益。

24.疾控中心实验室装备维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过日常维护工作，加强完善实验室检验工作。

25.青春健康教育示范基地运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度未开展。

26.医疗卫生机构补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为3,000万元，执行数为1,874.7万元，完成预算的62.49%。项目绩效目标完成情况：用于发放基层医疗卫生机构人员工资，保证基层医疗机构正常运行。

27.征兵体检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为国防和军队建设输送合格兵员。

28.疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.18分。全年预算数为1,000万元，执行数为417.87万元，完成预算的41.79%。项目绩效目标完成情况：切实保障人民群众生命安全和身体健康，促进经济社会安全有序可持续发展。

29.从业人员预防性健康体检项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展预防性体检项目，降低相关传染病发病率，保护群众身体健康，社会公众认可度提高。

30.严重精神障碍患者救助和服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省、市工作部署要

求，根据指标考核标准（检出率达到5‰以上；规范管理率达到95%以上；规范服药率达到95%以上；面访率达到97%以上），严格落实辖区患者救治救助和服务管理。

31.卫生执法、预防接种经费（非税）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为239万元，执行数为239万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保疫苗效价安全，提高接种覆盖率，加强疾病预防保护屏障，保障人民群众的健康。

32.公共卫生应急能力提升建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为236万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成区公共卫生应急能力提升建设项目，提升全区公共卫生应急处置水平。

33.企业退休独生子女父母奖励扶助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.52分。全年预算数为216万元，执行数为140.92万元，完成预算的65.24%。项目绩效目标完成情况："符合条件的企业、社会团体、民办非企业等单位独生子女父母全部纳入奖扶，帮助部分计生家庭养老，减轻计划生育家庭负担，使计划生育家庭真正受益。

34.信创工程（卫建局）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.52分。全年预算数

为45万元，执行数为14.94万元，完成预算的33.2%。项目绩效目标完成情况：根据上级要求，逐步更换为安可产品。

35.健康长寿补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为435万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目涉及职能已转移至民政局，本单位今年度未开展该项目。

36.银龄安康工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目涉及职能已转移至民政局，本单位今年度未开展该项目。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于

卫生健康管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山区卫生健康局（本级）

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元