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| 2026 年单位预算情况和 重要事项说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 点击数： | ||||||||||||||||||||||||
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2026 年单位预算情况和 重要事项说明 - 18 -一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。 （一）收入预算：2026 年收入预算 10,677.87 万元，其 中：一般公共预算收入 10,677.87 万元。 （二）支出预算：2026 年支出预算 10,677.87 万元，其 中：基本支出 9,721.77 万元，项目支出 956.10 万元。 （三）增减变化情况：2026 年收支预算 10,677.87 万元， 较上年预算增加 277.71 万元，其中： 1.收入预算增加 277.71 万元，其中：一般公共预算收 入增加 321.79 万元，政府性基金预算收入减少 5.00 万元， 国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入 与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上 年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上 年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年 持平，上年结转减少 39.08 万元。 2.支出预算增加 277.71 万元，其中：基本支出增加 349.88 万元，项目支出减少 72.17 万元，结转下年与上年持 平。 3.收支预算增加的主要原因，扩大招聘和招生，人员经 费和公用经费预算增加，因此一般公共预算收入增加；今年 学校开放运动场管理运营经费项目未列入预算编制，因此政 府性基金预算收入减少；一般公共预算收入增加数大于政府 性基金预算收入及结转金额减少数，因此全年收入预算增加。 新招聘教师，人员经费预算增加，因此基本支出预算增加； - 19 -优化控制项目支出预算，因此项目支出预算减少；基本支出 预算增加数大于项目支出预算减少数，因此全年支出预算增 加。 二、“三公”经费支出情况 2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 1.44 万元，与上年基本持平。其中： 1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费 1.44 万元，包括公务用车购 置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.44 万元，与上年基本持平。 3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，临沂第六中学为事业单位，无机关运 行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 164.52 万元。 较 2025 年预算增加 18.11 万元，增长 12.37%。主要原因是： 教师数量增加，工会经费预算增加。 四、委托业务费情况 2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支 出。 五、政府采购情况 2026 年政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物 预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服 务预算 1.44 万元。 六、国有资产占有使用情况 - 20 -截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。 其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务出行。 单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。 2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。 七、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 临沂第六中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及预算项目支出 7 个，预算资金 956.10 万元，其中财政 拨款 956.10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专职 安保人员经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管 理、完善政策。 |
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